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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023344
Nro. de Timbrado
13216161
Monto de la Factura
₲ 16.697.500
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
01-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.727.831
IVA
₲ 1.517.955
Retención DNCP
₲ 58.897
Retención IVA
₲ 455.386
Retención Renta
₲ 455.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169436
Monto Contrato
₲ 16.697.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.697.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.727.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353096
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia