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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024130
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 4.034.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.735
IVA
₲ 366.727
Retención DNCP
₲ 14.229
Retención IVA
₲ 110.018
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 110.018
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172194
Monto Contrato
₲ 4.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.034.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud