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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016820
Nro. de Timbrado
13001570
Monto de la Factura
₲ 1.906.300
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.368
IVA
Retención DNCP
₲ 6.932
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173798
Monto Contrato
₲ 1.906.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción