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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023449
Nro. de Timbrado
13216161
Monto de la Factura
₲ 8.818.000
Nro. de Orden de Pago
3260
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.305.915
IVA
₲ 801.636
Retención DNCP
₲ 31.103
Retención IVA
₲ 240.491
Retención Renta
₲ 240.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168386
Monto Contrato
₲ 8.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.305.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria