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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Nro. de Timbrado
13322880
Monto de la Factura
₲ 8.856.000
Nro. de Orden de Pago
33626
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.943.188
IVA
₲ 805.091
Retención DNCP
₲ 31.238
Retención IVA
₲ 241.527
Retención Renta
₲ 241.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 398.520
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168604
Monto Contrato
₲ 8.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.943.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria