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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029252
Nro. de Timbrado
15322100
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
IVA
₲ 283.637
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168716
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.653.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica