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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024061
Nro. de Timbrado
13949059
Monto de la Factura
₲ 5.350.000
Nro. de Orden de Pago
1353
Fecha de Orden de Pago
15-06-2020
Fecha Emisión Cheque
15-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.311
IVA
₲ 486.364
Retención DNCP
₲ 18.871
Retención IVA
₲ 145.909
Retención Renta
₲ 145.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168716
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.653.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica