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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021685
Nro. de Timbrado
13161189
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
1869
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168716
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.653.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica