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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021684
Nro. de Timbrado
13161189
Monto de la Factura
₲ 6.220.000
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
12-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.858.787
IVA
₲ 565.455
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 169.637
Retención Renta
₲ 169.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168716
Monto Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.653.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341299
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica