- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120158
Nro. de Timbrado
13198641
Monto de la Factura
₲ 5.030.500
Nro. de Orden de Pago
3267
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.366
IVA
₲ 457.318
Retención DNCP
₲ 17.744
Retención IVA
₲ 137.195
Retención Renta
₲ 137.195
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168736
Monto Contrato
₲ 5.030.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.030.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.738.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria