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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000821
Nro. de Timbrado
13867530
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
328
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.889.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 310.400
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
083
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-191465
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.889.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383138
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mano de Obra para la Reparación de la Aislación de los Techos de los Silos de Cemento en Fábrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc