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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015921
Nro. de Timbrado
14587751
Monto de la Factura
₲ 55.367.550
Nro. de Orden de Pago
1500001559
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.152.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.296
Retención IVA
₲ 1.510.024
Retención Renta
₲ 1.510.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-25007-20-196491
Monto Contrato
₲ 134.643.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.643.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.824.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381286
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Infraestructura de Red Wireless para las Fabricas de Villeta y Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc