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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048157
Nro. de Timbrado
13474477
Monto de la Factura
₲ 2.369.500
Nro. de Orden de Pago
1883
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.360.884
IVA
₲ 215.409
Retención DNCP
₲ 8.616
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22006-19-173070
Monto Contrato
₲ 2.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.369.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.360.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362716
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de papeleria con criterios de sustentabilidad e insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa