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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 4.787.950
Nro. de Orden de Pago
1887
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.539
IVA
₲ 435.268
Retención DNCP
₲ 17.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-22006-19-173257
Monto Contrato
₲ 7.642.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.642.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.615.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362716
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de papeleria con criterios de sustentabilidad e insumos de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa