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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
12518832
Monto de la Factura
₲ 46.575.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.291.979
IVA
₲ 4.234.091
Retención DNCP
₲ 165.976
Retención IVA
₲ 1.270.227
Retención Renta
₲ 846.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
1_2018
Código de Contratación (CC)
CD-28003-18-161325
Monto Contrato
₲ 46.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.291.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348575
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas