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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012062
Nro. de Timbrado
16361055
Monto de la Factura
₲ 54.875.000
Nro. de Orden de Pago
6629
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.143.500
IVA
₲ 4.988.636
Retención DNCP
₲ 191.564
Retención IVA
₲ 1.496.591
Retención Renta
₲ 1.995.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-236663
Monto Contrato
₲ 54.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.827.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.143.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434616
Nombre de la Licitación
09 - Adquisición de Equipos varios.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas