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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-21707
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 481.200
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.450
IVA
₲ 43.745
Retención DNCP
₲ 1.750
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
45/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-116237
Monto Contrato
₲ 19.001.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.532.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.508.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288834
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero