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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-28
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 2.503.537
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.097
IVA
₲ 227.594
Retención DNCP
₲ 8.921
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
56/15
Código de Contratación (CC)
CD-27004-15-116715
Monto Contrato
₲ 30.042.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.042.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.389.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero