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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003848
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.216.420
Nro. de Orden de Pago
43803
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.933
IVA
₲ 565.129
Retención DNCP
₲ 21.927
Retención IVA
₲ 169.539
Retención Renta
₲ 169.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
PBS/CD/11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-204094
Monto Contrato
₲ 6.216.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.849.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MANGUERAS Y PICO DE MANGUERA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado