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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018425
Nro. de Timbrado
14234378
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
17-12-2020
Fecha Emisión Cheque
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606.255
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-194524
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386838
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual