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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049474
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 32.553.378
Nro. de Orden de Pago
354
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.662.915
IVA
₲ 2.959.398
Retención DNCP
₲ 114.825
Retención IVA
₲ 887.819
Retención Renta
₲ 887.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-20-188742
Monto Contrato
₲ 32.553.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.553.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.662.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual