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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Nro. de Timbrado
16010871
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.248.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
47/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22002-22-222125
Monto Contrato
₲ 15.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.306.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.248.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420028
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro