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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000005
Monto de la Factura
₲ 24.850.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
10-05-2013
Fecha Emisión Cheque
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.631.899
IVA
Retención DNCP
₲ 88.556
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILMA CONCEPCION RUIZ VDA DE BARUA
RUC
1253239-8
Número de Contrato
1995
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65328
Monto Contrato
₲ 24.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.720.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.631.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PIZARRAS ACRILICAS MÓVILES Y SILLAS CON PUPITRE.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia