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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010477
Nro. de Timbrado
16070582
Monto de la Factura
₲ 8.399.000
Nro. de Orden de Pago
1158
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.131.758
IVA
₲ 763.545
Retención DNCP
₲ 30.542
Retención IVA
₲ 229.064
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONISIO RAMON ROJAS NOCEDA
RUC
574464-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-22006-23-227878
Monto Contrato
₲ 11.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.988.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.617.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430338
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos de Tinta
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa