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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005618
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
9782
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.676
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.233
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 123.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-80933
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255715
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado