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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 684.000
Nro. de Orden de Pago
2834
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 681.513
IVA
₲ 62.181
Retención DNCP
₲ 2.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Irma Beatriz Pereira Roman
RUC
3812143-3
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
CD-22009-19-170647
Monto Contrato
₲ 49.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.287.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.111.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari