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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001569
Nro. de Timbrado
12839328
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.855
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-156451
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.963.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.716.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción