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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081723
Nro. de Timbrado
13402919
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-183160
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358507
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción