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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2212
Nro. de Timbrado
13596573
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-177850
Monto Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367746
Nombre de la Licitación
Adquisición de proyectores
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas