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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001458
Nro. de Timbrado
13474651
Monto de la Factura
₲ 4.532.000
Nro. de Orden de Pago
2604
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.392.414
IVA
₲ 412.000
Retención DNCP
₲ 15.986
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 123.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODON LUIS PIÑANEZ DUARTE
RUC
440005-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-178368
Monto Contrato
₲ 4.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.392.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368339
Nombre de la Licitación
Adquision de Productos de Imprenta y Publicaciones.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia