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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002874
Nro. de Timbrado
13113004
Monto de la Factura
₲ 35.521.278
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.317.917
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.823
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.065.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-19-181034
Monto Contrato
₲ 35.521.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.521.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.317.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358568
Nombre de la Licitación
Textos Educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción