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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017969
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.309.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 190.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-22001-20-192878
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.309.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377702
Nombre de la Licitación
Poliza de seguro para vehículos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion