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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. de Orden de Pago
139
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.149.396
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR CONSULT
RUC
80021466-8
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-22007-14-94006
Monto Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.149.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271240
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de pagina web
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua