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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004993-94
Nro. de Timbrado
16096223
Monto de la Factura
₲ 15.545.725
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
25-07-2023
Fecha Emisión Cheque
25-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.629.235
IVA
₲ 1.413.248
Retención DNCP
₲ 54.834
Retención IVA
₲ 423.974
Retención Renta
₲ 423.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229058
Monto Contrato
₲ 15.545.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.532.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.629.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción