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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008298
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 6.442.800
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.004.690
IVA
₲ 585.709
Retención DNCP
₲ 22.491
Retención IVA
₲ 175.713
Retención Renta
₲ 234.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-233900
Monto Contrato
₲ 6.442.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.437.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.004.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425934
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para Vehículos de la Facultad Ciencias de la Producción.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción