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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-003808
Nro. de Timbrado
16088422
Monto de la Factura
₲ 8.790.600
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.272.353
IVA
₲ 799.145
Retención DNCP
₲ 31.007
Retención IVA
₲ 239.744
Retención Renta
₲ 239.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28007-23-229560
Monto Contrato
₲ 8.790.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.782.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.272.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426036
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción