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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002091
Monto de la Factura
₲ 11.505.100
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.941.141
IVA
₲ 1.045.918
Retención DNCP
₲ 41.000
Retención IVA
₲ 313.775
Retención Renta
₲ 209.184
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-23021-13-84295
Monto Contrato
₲ 11.505.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.505.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.941.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265775
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible