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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 14.710.000
Nro. de Orden de Pago
12378
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.479.124
IVA
₲ 1.337.273
Retención DNCP
₲ 16.785
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
117/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116132
Monto Contrato
₲ 14.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.219.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.988.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Respuestos para Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia