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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.055.500
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.037.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISMAEL PINTOS BLANCO
RUC
1137689-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-22017-13-69406
Monto Contrato
₲ 49.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.555.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.393.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES DE LA HONORABLE JUNTA DEPARTAMENTAL - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay