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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Javier Alejandro Herrero Echauri
RUC
1510155-0
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
CD-22004-12-61031
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244884
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PÁGINA WEB
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira