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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017138
Nro. de Timbrado
11806783
Monto de la Factura
₲ 4.589.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.364.055
IVA
₲ 417.182
Retención DNCP
₲ 16.354
Retención IVA
₲ 125.155
Retención Renta
₲ 83.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
12 A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125690
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.949.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312285
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas