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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041580
Nro. de Timbrado
11829609
Monto de la Factura
₲ 42.941.500
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.836.585
IVA
₲ 3.903.773
Retención DNCP
₲ 153.028
Retención IVA
₲ 1.171.132
Retención Renta
₲ 780.755
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
2850/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132014
Monto Contrato
₲ 42.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.941.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.836.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320009
Nombre de la Licitación
FIBRA OPTICA E INTERNET
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura