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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003790
Nro. de Timbrado
14291483
Monto de la Factura
₲ 3.602.400
Nro. de Orden de Pago
1410
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.393.199
IVA
₲ 327.491
Retención DNCP
₲ 12.707
Retención IVA
₲ 98.247
Retención Renta
₲ 98.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25004-19-185905
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.784.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.234.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372231
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp