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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-318
Monto de la Factura
₲ 4.195.350
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.989.701
IVA
Retención DNCP
₲ 14.951
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO WILFRIDO BRITOS CAMBRA
RUC
3632125-7
Número de Contrato
13/10
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1596
Monto Contrato
₲ 51.859.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.138.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.911.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero