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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. de Orden de Pago
2373
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
IVA
₲ 5.818.189
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-178186
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.028.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368083
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica