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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073949
Nro. de Timbrado
13093268
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. de Orden de Pago
4325
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
IVA
₲ 572.727
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170856
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355718
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas