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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Nro. de Timbrado
13727935
Monto de la Factura
₲ 7.680.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
07-02-2020
Fecha Emisión Cheque
07-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.234.001
IVA
₲ 698.182
Retención DNCP
₲ 27.089
Retención IVA
₲ 209.455
Retención Renta
₲ 209.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-183123
Monto Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.234.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia