- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-172235
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.798.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.218.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357214
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado