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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003955
Nro. de Timbrado
13190835
Monto de la Factura
₲ 9.386.000
Nro. de Orden de Pago
2442
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.840.929
IVA
₲ 853.273
Retención DNCP
₲ 33.107
Retención IVA
₲ 255.982
Retención Renta
₲ 255.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-181466
Monto Contrato
₲ 9.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.386.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.840.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358837
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Artículos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica