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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006357
Monto de la Factura
₲ 39.300.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.373.586
IVA
₲ 3.572.727
Retención DNCP
₲ 140.051
Retención IVA
₲ 1.071.818
Retención Renta
₲ 714.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR SOLIS
RUC
722434-6
Número de Contrato
039-041-042/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28007-14-99837
Monto Contrato
₲ 67.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.189.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.895.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Agropecuarios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción